合理配备过程检验和监控人员；

过程检验和监控人员的能力和素质应符合要求；

过程检验和监控的力度要达到企业预防产品出现不合格品的需要；

过程产品出现不合格品如何处置要有明确的措施；

产品出现不合格时信息要及时传递；

产品出现不合格品原因要明确由谁来分析；

过程所运用的统计技术应满足企业的需要；

过程检验和监控人员与各车间要有良好的沟通渠道，并形成产品质量是制造出来的，而不是检验出来的理念；

产品订单的特殊要求要能及时传递到过程监控人员。

有准确、适宜和充分的作业指导书；

有准确、适宜和充分的过程检验标准；

有明确的过程检验流程及质量控制点；

有过程检验记录/监督监控记录且真实可行；

有文件化过程异常处理的程序；

要明确规定半成品放行权；

有文件化的过程检验状态标准及区分，且有效执行；

有相关品质问题及统计分析。

要有明确的成品检验标准；

成品检验（含化验员）人员的能力和素质要达到相应的要求；

成品检验的抽样方法要合理；

每一客户/订单的特殊要求都准确无误地传递到相关人员；

有文件规定成品的标识方法并得到有效执行；

有有效防止成品漏检的方法；

有文件化规定成品异常处理程序，如处理方法、批准权限；

成品检验结果由谁批准；

成品是否可以特别放行，如可以特别放行应达到怎样的程度才可特别放行，审批权限要得到明确的规定；

成品检验报告要清晰，并得到合理保存，通过成品检验报告能追溯到相应的生产组、批号、日期及重要原材料等；

要有发货监装记录且记录完整；

要形成长期积压库存定期报告制度；

库存积压产品出厂前要重新检验确认。

每一次客户投诉要以最快的速度回复，并尽量让顾客满意；

客户投诉的处理流程及由谁来处理要有明确规定；

客户投诉回复内容要适当，并有文件明确规定批准人；

每次客户投诉都要进行相应原因分析，制定了必要的纠正和预防措施，并标准化；

对客户投诉要进行定期统计和分析；

交货的及时性等方面投诉也应进行统计和管理。

当不便用文字表达或用文字表达不清楚时，要形成实物样品封存或拍成照片作为参照；

实物样品（图片）是否分为合格限度样品与不合格限度样品，让员工明确判断标准；

实物样品（图片）是否定期确认和更新；

进料、制造过程、成品各过程中在需要的地方均有便于参照的实物样品（图片）；

合理保存实物样品（图片），使其不易变质。